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税控系统辅助导入工具使用技巧

很多伙伴在使用税控系统辅助导入工具时，遇到了一些问题。本文就一些运用税控系统辅助导入工具的使用技巧，进行交流。

税控系统辅助导入工具使用技巧。

1.    不想在工具上填购方信息

如果不想在工具文件上填购方名称、统一社会信用代码等信息，而希望在开票软件上填，则只需在工具文件“购方名称”上随意填写如“1”等内容，按上述开票流程完成操作即可。

导进开票软件获取发票信息后如下图。
购方信息可以在导入xml文件获取在发票界面后，手动填入。
2.    如何开多购方单位发票
第一步：在工具文件的“工具”表，C列购方名称，填入不同的内容，如下图“DEF有限公司”，就能导出多购方单位的发票。可看到J2单元格的“发票总量”，变成了2份。
点击左上角的“导出开票信息”，便能导出多购方单位的发票。
第二步：导入发票xml文件
在开票软件发票界面的导入-手工导入界面，选择打开刚刚导出的带有多张发票的xml文件，进行导入。
第三步：开多购方单位发票
双击需要开票的发票单据行，进行开第一张发票，单据编号“XXXXXX1”。
完成第一张开票后，在发票界面点导入-手工导入。
此时，在弹出的打开界面，直接点“取消”按钮，不要打开之前已经导入的发票xml文件。
此时，便看到之前已经导入的xml文件的发票信息，不过，刚刚已经开票的“XXXXXX1”已经消失。这时双击点选需要开票的“XXXXXX2”发票，进行第二张发票的开局。
航天开票软件，已开发票的记录虽然不会消失，不过会变成灰色背景色，且双击点选后弹出已开票的提示，避免重复开票。

3.    同一购方单位如何分开开票
在工具文件的“工具”表，D列备注，在需要分开开票行的行上都填入相同的内容，如下图填入“随意填”，那么带有“随意填”备注的发票行，就会与上边不带有备注的发票分开。可看到J2单元格的“发票总量”，变成了2份。
点击左上角的“导出开票信息”，便能导出同一购方单位的多张发票。

4.    如何批量导入自动开票
在Excel工具导出发票信息成Xml文件后，可按以下设置，将发票信息批量导入到开票软件，自动开具发票。注意：如需批量导入自动开票，请先检查购方信息（特别是社会统一机构代码是否补充）等导入信息的完整及正确，再进行此操作，因为批量导入与开票同时进行，过程中不会有界面显示发票信息供二次校对。
以百旺开票软件为例，航天开票软件操作过程类似，不再赘述。
第一步：前期准备。如下，在操作系统桌面新建“导入”、“备份”两个文件夹，分别用来存放待批量导入的xml文件以及已经批量导入的xml文件。
在百旺开票软件发票界面菜单栏，点“导入”-“导入设置”，按下图点对应项目右侧的文件夹图标，分别将“导入文件目录”、“备份文件目录”、“结果文件目录”的地址设定为桌面的“导入”文件夹、“备份”文件夹以及桌面。按需设置扫描时间间隔，建议一开始还不熟悉操作，可以从10秒开始，以后熟悉了，调整为2秒、1秒。
第二步：批量导入自动开票。如下图，将用Excel工具导出的Xml文件，放在“导入”文件夹中。
在百旺软件开票界面菜单栏，点“导入”-“批量导入”，点“开始批量导入”按钮。
开票软件便按设定的时间间隔开始批量导入及自动开票，结果显示在之前设置的“结果文件目录”。此时发票已经开具不过还未打印出来。已开发票可以在“发票管理”-“发票查询”里查看及打印。

5.    如何批量打印纸质发票

开票软件可以先逐张或批量开具发票而不打印出来，开完票后，再进行集中单张或批量的打印操作。只要在开票软件手动开票后开票界面，或者手动导入Xml文件后开票界面，点“退出”或点“不打印”，不要点“打印”，则可进行批量打印纸质发票的操作。

批量打印纸质发票的操作如下。以百旺开票软件为例，航天开票软件操作过程类似，不再赘述。
在开票软件点选“发票管理”-“发票查询”。
按条件查询出待打印的发票记录。然后按住“Ctrl”键同时，用鼠标左击点选需打印的发票记录。点选完后，用鼠标在选择区域右击，在弹出的操作界面左击点选“发票批量打印”。则会按照已选定的发票记录顺序，批量打印出纸质发票。
需要税控系统辅助导入工具的可扫码加微信发送工具文件。